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  2. 定員管理及び給与等の状況平成24年度

定員管理及び給与等の状況平成24年度

定員管理及び給与等の状況平成24年度

1 総括
(1)人件費の状況(普通会計決算)
区 分 住民基本台帳人口
(23年度末)
歳出額
A
実質収支
人件費
B
人件費率
B/A

23年度

55,883
千円
20,726,275
千円
1,105,601
千円
3,717,092

17.9
※人件費には特別職の報酬等を含んでいます。

(2)職員給与費の状況(普通会計決算)
区 分 職員数
A
給  与  費 1人当たりの給与費
B/A
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

23年度

409
千円
1,590,963
千円
202,138
千円
551,896
千円
2,344,997
千円
5,733
※上記金額には、共済費等の負担金は含まれていません。

(3)ラスパイレス指数の状況
年度 坂東市
減額措置前 減額措置後
24 96.7 104.6
23 96.5 -
22 96.0 -
○ラスパイレス指数
ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給料水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を指数で示したものです。なお、本年度、国家公務員は給与を平均7.8%減額しています。

2 職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1)職員の平均年齢、平均給料(給与)月額の状況(平成24年4月1日現在)
①一般行政職                  ②技能労務職
区  分 平均年齢 平均給料
月額
坂東市 43.1歳 321,600円
茨城県 42.9歳 339,200円
国家公務員 42.8歳 304,900円
区  分 平均年齢 平均給料
月額
坂東市 50.3歳 298,200円
茨城県 49.7歳 341,900円
国家公務員 49.7歳 270,500円

③技能労務職(職種別)
区  分 学校給食員 自動車運転手
平均年齢 平均給与
月額
平均年齢 平均給与
月額
坂東市 49.3歳 304,900円 54.2歳 350,500円
民間(茨城県) 43.7歳 248,600円 54.5歳 237,800円

区  分 清掃職員 用務員
平均年齢 平均給与
月額
平均年齢 平均給与
月額
坂東市 53.6歳 340,500円 55.8歳 321,700円
民間(全国) 44.7歳 288,200円 53.5歳 206,600円
                        ※百円未満四捨五入
「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等の手当の額を合計したものです。
民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています(平成20年から平成22年の3か年の平均で、本年度は坂東市独自に算出しています。)。
技能労務職員の職種と民間の職種の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

(2)職員の初任給の状況(平成24年4月1日現在)
区  分 坂 東 市
減額措置前 減額措置後
初任給 初任給 初任給
一般行政職 大学卒 172,200円 172,200円 163,987円
高校卒 140,100円 140,100円 133,418円
技能労務職 高校卒 141,900円 137,200円 130,656円

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成24年4月1日現在)
区  分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
一般行政職 大学卒 247,900円 299,200円 334,700円
高校卒 236,600円 282,100円 321,600円
技能労務職 高校卒 214,900円 243,000円 253,650円

3 一般行政職の級別職員数等の状況(平成24年4月1日現在)
区分 標準的な職務の内容 職員数
構成比
1級 主事、技師、主事補、技師補 41 13.1
2級 主事、技師 39 12.5
3級 係長、主幹、技幹 109 35.0
4級 室長、課長補佐、係長、主査 65 20.9
5級 室長、課長補佐 16 5.1
6級 課長、センター長、所長、副参事 31 9.9
7級 部長、教育次長、参事 11 3.5
合   計 312 100.0

4 職員の手当の状況
(1)期末手当・勤勉手当
坂  東  市
1人当たり平均支給額(24年度)
1,350千円
-
24年度支給割合     24年度支給割合    

期末手当 勤勉手当
期末手当 勤勉手当
6月期  1.225月分 0.675月分 6月期   1.225月分   0.675月分
12月期 1.375月分 0.675月分 12月期 1.375月分 0.675月分
2.60月分  1.35月分 2.60月分 1.35月分

(2)退職手当(平成24年4月1日現在)
坂 東 市
支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.50月分 30.55月分 勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分 勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分 勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分
その他加算措置
 定年前早期退職特例措置
 (59~50歳対象:2~20%加算)
その他加算措置
 定年前早期退職特例措置
 (59~50歳対象:2~20%加算)
※坂東市の支給率は、茨城県市町村総合事務組合退職手当条例による。

(3)特殊勤務手当(平成25年1月1日現在)
支給実績(23年度決算) 26千円
支給職員1人当たり平均支給年額(23年度決算) 1,368円
職員全体に占める手当支給職員の割合(23年度) 4.3%
手当の種類(24年度手当数) 3種類
手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 支給単価
感染症防疫作業手当 感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき 日額   500円
植物防疫作業手当 植物防疫作業に従事した職員が特に人体に有害な薬品を取り扱う防疫に従事したとき 日額   500円
災害時応急作業手当 災害時の応急作業又は巡回監視の作業に従事した者 日額   500円
※平成19年4月1日より8種類の手当を廃止しました。

(4)時間外勤務手当
支給実績(23年度決算) 97,726千円
支給職員1人当たり平均支給年額(23年度決算) 301千円

(5)その他の手当(平成25年1月1日現在)
手当名 内容及び支給単価 国の制度との異同 支給実績
(23年度決算)
支給職員1人当たり平均支給年額
(23年度決算)
扶養手当 配偶者         13,000円
扶養1人目から  各6,500円
※扶養親族である子のうち、満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
42,334千円 222千円
住居手当 借家     最高27,000円
(家賃が55,000円以上の者)
10,890千円 279千円
通勤手当 バス等利用者
         最高55,000円
自動車等利用者 
2km~ 2,000円
5km~ 4,100円
10km~ 6,500円
15km~ 8,900円
20km~ 11,300円
25km~ 13,700円
30km~ 16,100円
35km~ 18,500円
40km~ 20,900円
45km~ 21,800円
50km~  22,700円
55km~ 23,600円
   60km~    24,500円
21,919千円 58千円
宿日直手当 一般の宿日直   4,200円 2,321千円 10千円
管理職手当             支給率
部長・・・・・・・・・・・・13.58%
参事・・・・・・・・・・・・11.64%
課長・・・・・・・・・・・・・9.7%
副参事・・・・・・・・・・・8.245%
課長補佐・・・・・・・・・7.76%
保育所長・・・・・・・・・7.76%
※本来の支給率より3%の減額を行っています。
42,820千円 437千円

5 特別職の報酬等の状況(平成25年1月1日現在)
区分 給料月額
報酬月額
期末手当 区分 退職手当
支給率
(1年につき)
支給時期
市長
副市長
648,000円
570,000円
6月期
12月期
1.40月分
1.55月分
2.95月分
市長
副市長
5.5月分
3.1月分
任期満了の日
議長
副議長
議員
452,000円
409,000円
385,000円
6月期
12月期
1.40月分
1.55月分
2.95月分

※市長・副市長の給料は、平成21年4月にそれぞれ20%、13%の減額を行いました。

6 職員数の状況(平成24年4月1日現在)
(1)部門別職員数の状況         (2)年齢別職員構成の状況
区分 職員数 構成比





議会 5人 1.1%
総務 109人 23.7%
税務 31人 6.7%
労働 - -
農林水産 31人 6.7%
商工 10人 2.2%
土木 39人 8.5%
民生 64人 13.9%
衛生 32人 6.9%
小計 321人 69.7%





教育 89人 19.3%
警察 - -
消防 - -
小計 89人 19.3%








病院 - -
水道 14人 3.0%
交通 - -
下水道 11人 2.4%
その他 26人 5.6%
小計 51人 11.0%
合計 461人 100.0%
区分 職員数 構成比
20歳未満 3人 0.7%
20歳~23歳 14人 3.0%
24歳~27歳 30人 6.5%
28歳~31歳 42人 9.1%
32歳~35歳 40人 8.7%
36歳~39歳 63人 13.7%
40歳~43歳 49人 10.7%
44歳~47歳 40人 8.7%
48歳~51歳 38人 8.3%
52歳~55歳 62人 13.5%
56歳~59歳 74人 16.0%
60歳以上 5人 1.1%
460人 100.0%
※部門別職員数には教育長が含まれていますが、年齢別職員の構成には教育長は含まれていません。













(3)定員適正化計画の数値目標
①平成23年4月1日~平成27年4月1日における定員管理の数値目標
 職員数については、これまでも組織の合理化、職員の適正配置、民間委託の推進、臨時職員等の採用により職員採用を抑制し、計画的な削減を図ってきました。今後の地方分権推進により業務量増が見込まれますが、退職や新規採用の状況等を勘案し、職員全体では、平成23年度から平成27年度までの5年間で16人(△3.5%)の削減を図ります。

②定員適正化計画の年次別数値目標
区分 計画
前年度
22年度
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 数値目標
23~27年度
(計画) (実績) (計画) (実績) (計画) (実績) (計画) (実績) (計画) (実績)





減員
15 11 12 3 11       18   56
増員
11 9 7 9 11       17   46
差引
△4 △2 △5 6         △1   △10
職員数 317 313 315 308 321 308   308   307   △3.2%





減員
6 1   3 8       7   21
増員
7    
5
    3
15
差引
1 △1   △3 △3       △4   △6
職員数 93 94 92 94 89 91   91   87   △6.5%








減員
  2 1
2           3
増員


1 1 2    
    3
差引
  △2    
 
 
 
職員数 52 52 50 52 51 52   52   52  
減員
21 14 13 6 21       25   80
増員
18 9 8 10 18       20   64
差引
△3 △5 △5 4 △3       △5   △16
職員数 462 459 457 454 461 451   451   446   △3.5%

7 職員の福利厚生事業の実施状況(平成23年度)
 職員の相互共済及び福利増進を目的として、市・共済組合・互助会により職員の健康管理、福利厚生等の事業を計画的に実施しています。
項  目 参加人数または
利用者数
事業主体
定期健康診断 213人
弔慰金給付(本人死亡の場合のみ) 0人
職員球技大会 0人 市・共済組合・互助会
慶弔費の給付 65人 互助会
人間ドック等への援助 228人 共済組合・互助会
各課等親睦会事業への援助 40親睦会 互助会
※共済組合とは、茨城県市町村職員共済組合です。
※互助会とは、坂東市職員共済会です。
※互助会は、会員の会費のみにより運営されています。

8 公営企業職員の状況
(1)水道事業
①職員給与費の状況(決算)
区分 総費用
A
純損益又は
実質収支
職員給与費
B
職員給与比率
B/A
23年度 1,056,720千円 37,963千円 83,264千円 7.9%

区分 職員数
A
給 与 費 1人当たりの
給与費
B/A
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B
23年度 14人 56,625千円 6,211千円 20,428千円 83,264千円 5,947千円
※上記金額には、共済費等の負担金は含まれていません。

②職員の平均年齢、平均給料月額の状況(平成24年4月1日現在)
区分 平均年齢 平均給料月額
企業職 41.6歳 315,500円
一般行政職 43.1歳 321,600円

③職員の手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当
企 業 職 一般行政職
1人当たり平均支給額(24年度)
1,334千円
1人当たり平均支給額(24年度)
              1,350千円
24年度支給割合     24年度支給割合    

期末手当 勤勉手当
期末手当 勤勉手当
6月期  1.225月分  0.675月分 6月期   1.225月分   0.675月分
12月期 1.375月分 0.675月分 12月期 1.375月分 0.675月分
2.60月分  1.35月分 2.60月分 1.35月分

イ 退職手当(平成24年4月1日現在)
企 業 職 一般行政職
支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.50月分 30.55月分 勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分 勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分 勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分
その他加算措置
 定年前早期退職特例措置
 (59~50歳対象:2~20%加算)
その他加算措置
 定年前早期退職特例措置
 (59~50歳対象:2~20%加算)
※坂東市の支給率は、茨城県市町村総合事務組合退職手当条例による。

ウ 特殊勤務手当(平成25年1月1日現在)
支給実績(23年度決算) 0千円
支給職員1人当たり平均支給年額(23年度決算) 0円
手当の種類(24年度手当数) 1種類
手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 支給単価
災害時応急作業手当 災害時の応急作業又は巡回監視の作業に従事した者 日額   500円

エ 時間外勤務手当
支給実績(23年度決算) 2,115千円
支給職員1人当たり平均支給年額(23年度決算) 201千円

オ その他の手当(平成25年1月1日現在)
手当名 内容及び支給単価 普通会計との異同 支給実績
(23年度決算)
支給職員1人当たり平均支給年額
(23年度決算)
扶養手当 配偶者         13,000円
扶養1人目から  各6,500円
※扶養親族である子のうち、満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
1,542千円 193 千円
住居手当 借家     最高27,000円
(家賃が55,000円以上の者)
324千円 324千円
通勤手当 バス等利用者
         最高55,000円
自動車等利用者
2km~ 2,000円
5km~ 4,100円
10km~ 6,500円
15km~ 8,900円
20km~ 11,300円
25km~ 13,700円
30km~ 16,100円
35km~ 18,500円
40km~ 20,900円
45km~ 21,800円
50km~ 22,700円
55km~ 23,600円
  60km~   24,500円
905千円 65千円
管理職手当             支給率
参事・・・・・・・・・・・・11.64%
課長・・・・・・・・・・・・・9.7%
副参事・・・・・・・・・・・8.245%
課長補佐・・・・・・・・・7.76%
※本来の支給率より3%の減額を行っています。
1,225千円 408千円

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